Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7977
Data de lançamento:
12/12/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
TINTA SPRAY
15,00
90,00
2.00
ESPUMA DE POLIURETANO
Finalidade: Aquisição de tinta e espuma para pintura e manutenção nas cadeiras do auditório da Unidade de Saúde Central.
23,00
46,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
TINTA SPRAY ESPUMA DE POLIURETANO
Finalidade: Aquisição de tinta e espuma para pintura e manutenção nas cadeiras do auditório da Unidade de Saúde Central.
136,00
12/12/2018
Conforme DANFE Nº 000/2301;
136,00
18/12/2018
Pagamento de Empenho 7977/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
136,00
TOTAL
136,00
136,00
136,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
