Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7978
Data de lançamento:
12/12/2018
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
FLECHA MACHO MONOBLOCO
2,50
125,00
1.00
DISJUNTOR MONOFASICO 30 AMP.
15,00
15,00
15.00
FIO DUPLO 2X2,5MM
3,15
47,25
20.00
FIO DUPLO 2x4 mm
5,40
108,00
110.00
FIO CABO MONOFÁSICO 2X1,0MM
1,50
165,00
4.00
FITA ISOLANTE 20 MTS
10,00
40,00
20.00
FIO CABO MONOFASICO 2X 1,5MM
2,40
48,00
4.00
LÂMPADA LED 16 W
48,30
193,20
3.00
FITA ISOLANTE
4,80
14,40
8.00
TEE LUZ UNIVERSAL
Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenções e instalações elétricas na Escola Municipal Santa Bárbara.
8,00
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
FLECHA MACHO MONOBLOCO DISJUNTOR MONOFASICO 30 AMP. FIO DUPLO 2X2,5MM FIO DUPLO 2x4 mm FIO CABO MONOFÁSICO 2X1,0MM FITA ISOLANTE 20 MTS FIO CABO MONOFASICO 2X 1,5MM LÂMPADA LED 16 W FITA ISOLANTE TEE LUZ UNIVERSAL
Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenções e instalações elétricas na Escola Municipal Santa Bárbara.
819,85
12/12/2018
Conforme DANFE Nº 000/2302;
819,85
19/12/2018
Pagamento de Empenho 7978/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
819,85
TOTAL
819,85
819,85
819,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
