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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIO POSSAMAI- MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7989	Data de lançamento:	12/12/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Incentivo a Atenção Básica - PAB
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: Serviços prestados para troca de amortecedores traseiros, tulipas, trizetas, molas traseiras e batente do amortecedor, fazer solda do coletor de escapamento do veículo Fiat Palio Placa IUS-2883 da Secretaria de Saúde	370,00	370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2018	MÃO DE OBRA Finalidade: Serviços prestados para troca de amortecedores traseiros, tulipas, trizetas, molas traseiras e batente do amortecedor, fazer solda do coletor de escapamento do veículo Fiat Palio Placa IUS-2883 da Secretaria de Saúde	370,00
12/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/187;		370,00
18/12/2018	Pagamento de Empenho 7989/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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