Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7994 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Politicos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
3.034,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO |
3.034,20 |
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| 12/12/2018 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de dezembro de 2018 |
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3.034,20 |
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| 28/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7994/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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491,87 |
| 30/12/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7994/2018 - REF. DEZEMBRO/2019
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
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1.699,24 |
| 02/01/2020 |
Estornado nesta data parte do empenho nº 7994/2018 motivo: empenhado em duplicidade na folha, conforme solicitação |
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-843,09 |
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| 02/01/2020 |
Estornado nesta data parte do empenho nº 7994/2018 motivo: empenhado em duplicidade na folha, conforme solicitação |
-843,09 |
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| TOTAL |
2.191,11 |
2.191,11 |
2.191,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
