| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 804 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para manutenção do piso da escola Munici- pal de Ensino Fundamental Santa Bárbara, conforme ordem de compra 39/2018 | 112,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | Aquisição de materiais para manutenção do piso da escola Munici- pal de Ensino Fundamental Santa Bárbara, conforme ordem de compra 39/2018 | 112,38 | ||
| 19/02/2018 | Conforme DANFE Nº 000/15; | 112,38 | ||
| 26/02/2018 | Pagamento de Empenho 804/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 112,38 | ||
| TOTAL | 112,38 | 112,38 | 112,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
