Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO: FOLHA DE PAGAMENTO |
16.529,37 |
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| 12/12/2018 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de dezembro de 2018 |
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16.529,37 |
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| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRÓ INF. MDE |
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30,00 |
| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO TELEFONES, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRÓ INF. MDE |
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41,68 |
| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRÓ INF. MDE |
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135,00 |
| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRÓ INF. MDE |
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914,18 |
| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRÓ INF. MDE |
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1.535,45 |
| 20/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8068/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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13.873,06 |
| TOTAL |
16.529,37 |
16.529,37 |
16.529,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
