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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	81	Data de lançamento:	09/01/2018
Tipo de empenho:	Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO	0,00	14.189,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2018	INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO	14.189,85
09/01/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018.		14.189,85
09/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. ENS. INFANTIL FUNDEB			82,85
19/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2018 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712			14.107,00
TOTAL		14.189,85	14.189,85	14.189,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salário Família - FUNDEB	09/01/2018	82,85		Lançada
TOTAL		82,85

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