Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO |
2.536,70 |
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| 12/12/2018 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de dezembro de 2018 |
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2.536,70 |
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| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - ASPS 40 |
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12,68 |
| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - ASPS 40 |
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18,00 |
| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - ASPS 40 |
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243,52 |
| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - ASPS 40 |
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433,63 |
| 20/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8121/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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1.828,87 |
| TOTAL |
2.536,70 |
2.536,70 |
2.536,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
