Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO |
2.735,07 |
|
|
| 12/12/2018 |
Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de dezembro de 2018 |
|
2.735,07 |
|
| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PIES - ASPS 40 |
|
|
18,00 |
| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO E SEGURO COMPASSO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PIES - ASPS 40 |
|
|
54,00 |
| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PIES - ASPS 40 |
|
|
64,61 |
| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PIES - ASPS 40 |
|
|
425,73 |
| 12/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES PIES - ASPS 40 |
|
|
461,80 |
| 20/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8150/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
1.710,93 |
| TOTAL |
2.735,07 |
2.735,07 |
2.735,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
