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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8171	Data de lançamento:	12/12/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Salvar - SAMU - Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.973,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2018	FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO	6.973,71
12/12/2018	Liquidado nesta data a favor da Folha de pagamento, INSS e FGTS referente folha do mes de dezembro de 2018		6.973,71
12/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - ESTADUAL 4170			49,50
12/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - ESTADUAL 4170			419,46
12/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. PROF. SAÚDE - ESTADUAL 4170			973,64
20/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8171/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			5.531,11
TOTAL		6.973,71	6.973,71	6.973,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	12/12/2018	49,50		Lançada
Consignados - Caixa Economica Federal	12/12/2018	419,46		Lançada
INSS - Parte Servidores - SAMU - Estadual	12/12/2018	973,64		Lançada
TOTAL		1.442,60