Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8243 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
15 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Cartucho de toner CE285A compatível (impressão de no mínimo 1600 pág)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
30,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2018 |
Cartucho de toner CE285A compatível (impressão de no mínimo 1600 pág)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
150,00 |
|
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| 14/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/368; |
|
150,00 |
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| 19/12/2018 |
Pagamento de Empenho 8243/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
