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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8247	Data de lançamento:	14/12/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Passo Fundo-RS quando foi transportar paciente para tratamento médico e cartão não passou no estabelecimento.	0,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2018	Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Passo Fundo-RS quando foi transportar paciente para tratamento médico e cartão não passou no estabelecimento.	45,00
14/12/2018	Conforme DANFE Nº 003/014133; 003/014112;		45,00
18/12/2018	Pagamento de Empenho 8247/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			45,00
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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