Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE CLOVIS BARIVIERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8252 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Uma diária e meia vencida nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi buscar Microonibus doado ao municipio |
0,00 |
481,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
Uma diária e meia vencida nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi buscar Microonibus doado ao municipio |
481,59 |
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| 17/12/2018 |
Liquidado nesta data para o servidor Jose Clovis Bariveira cfe requisição de diárias |
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481,59 |
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| 19/12/2018 |
Pagamento de Empenho 8252/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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481,59 |
| TOTAL |
481,59 |
481,59 |
481,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
