Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8274 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
GAS DE COZINHA 13Kg
Finalidade: Aquisição de gás para as Escolas Municipais. |
69,00 |
207,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
GAS DE COZINHA 13Kg
Finalidade: Aquisição de gás para as Escolas Municipais. |
207,00 |
|
|
| 17/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/022254459; |
|
207,00 |
|
| 21/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8274/2018
ELIO MACHADO - 4401 |
|
|
207,00 |
| TOTAL |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
