Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: C.P.M. E.E.E. FUNDAMENTAL JOSÉ A.ACADROLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8295 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - Festividades e Homenagens |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente ao uso do auditório para formatura da EMEI nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018 |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2018 |
Valor referente ao uso do auditório para formatura da EMEI nos dias 13 e 14 de dezembro de 2018 |
150,00 |
|
|
| 17/12/2018 |
Liquidado nesta data para o credor C.P.M. E.E.E. FUNDAMENTAL JOSÉ A.ACADROLI cfe recibo 1324 |
|
150,00 |
|
| 21/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8295/2018
C.P.M. E.E.E. FUNDAMENTAL JOSÉ A.ACADROLI - 22277 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
