Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8314 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura telefonica VOIP das Escolas Municipais de Ensino Fundamental referente o mes de dezembro de 2018 |
0,00 |
184,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2018 |
Fatura telefonica VOIP das Escolas Municipais de Ensino Fundamental referente o mes de dezembro de 2018 |
184,28 |
|
|
| 18/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/17025; |
|
184,28 |
|
| 21/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8314/2018
CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 |
|
|
184,28 |
| TOTAL |
184,28 |
184,28 |
184,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
