Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8361 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Equipes do PACS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS 13 VARIÁVEIS DO 13 SALÁRIO |
0,00 |
10,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
FGTS 13 VARIÁVEIS DO 13 SALÁRIO |
10,15 |
|
|
| 19/12/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente variáveis do 13º salário e INSS mes de dezembro de 2018 |
|
10,15 |
|
| 27/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8361/2018
F.G.T.S. - 91 |
|
|
10,15 |
| TOTAL |
10,15 |
10,15 |
10,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
