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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8365	Data de lançamento:	19/12/2018
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutencao de Equipes do PACS - Federal
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: VARIÁVEIS DO 13 SALÁRIO	0,00	601,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: VARIÁVEIS DO 13 SALÁRIO	601,52
19/12/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente variáveis do 13º salário e INSS mes de dezembro de 2018		601,52
19/12/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520			48,13
27/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8365/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			553,39
TOTAL		601,52	601,52	601,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Parte Servidores - PACS	19/12/2018	48,13		Lançada
TOTAL		48,13

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