Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8381 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: VARIÁVEIS DO 13 SALÁRIO |
0,00 |
336,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: VARIÁVEIS DO 13 SALÁRIO |
336,12 |
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| 19/12/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente variáveis do 13º salário e INSS mes de dezembro de 2018 |
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336,12 |
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| 27/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8381/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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310,79 |
| 27/12/2018 |
Estornado nesta data parte do empenho nº 8381/2018 motivo, empenhado a maior conforme solicitação em anexo |
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-25,33 |
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| 27/12/2018 |
Estornado nesta data parte do empenho nº 8381/2018 motivo, empenhado a maior conforme solicitação em anexo |
-25,33 |
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| TOTAL |
310,79 |
310,79 |
310,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
