3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
PEÇAS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BARRA DE FERRO
20,00
40,00
2.00
PARAFUSO 10X80
7,00
14,00
1.00
PARAFUSO 7/16 X 4
8,00
8,00
3.00
TIRANTE
Finalidade: Aquisição de ferros para manutenção e consertos da Motoniveladora 120 B da Secretaria de Obras
50,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2018
BARRA DE FERRO PARAFUSO 10X80 PARAFUSO 7/16 X 4 TIRANTE
Finalidade: Aquisição de ferros para manutenção e consertos da Motoniveladora 120 B da Secretaria de Obras
212,00
19/12/2018
Conforme DANFE Nº 890/022305094;
212,00
26/12/2018
Pagamento de Empenho 8389/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
212,00
TOTAL
212,00
212,00
212,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
