Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8410 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CAFE SOLUVEL 200g
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE E DISTRITO DE SALTINHO |
11,40 |
171,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
CAFE SOLUVEL 200g
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE E DISTRITO DE SALTINHO |
171,00 |
|
|
| 20/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/1063; |
|
171,00 |
|
| 26/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8410/2018
FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. - 21681 |
|
|
171,00 |
| TOTAL |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
