Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8411 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FIO COBRE 2.5 MM |
1,50 |
7,50 |
| 2.00 |
SUPORTE FIXO DE LOUCA
Finalidade: Aquisição de material elétrico para fazer manutenção no Ginásio Municipal Antônio Trento. |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
FIO COBRE 2.5 MM SUPORTE FIXO DE LOUCA
Finalidade: Aquisição de material elétrico para fazer manutenção no Ginásio Municipal Antônio Trento. |
27,50 |
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| 20/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 000/2321; |
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27,50 |
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| 26/12/2018 |
Pagamento de Empenho 8411/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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27,50 |
| TOTAL |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
