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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO POSSAMAI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8467	Data de lançamento:	26/12/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Ressarcimento referente despesa d ealimentação em viagem a Porto Alegre-RS quando foi participar de reunião na Secretaria Estadual de Obras para tratar de assunto referente prestação de contas convenio 2382/2010	0,00	62,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2018	Ressarcimento referente despesa d ealimentação em viagem a Porto Alegre-RS quando foi participar de reunião na Secretaria Estadual de Obras para tratar de assunto referente prestação de contas convenio 2382/2010	62,65
26/12/2018	Liquidado nesta data para o Vice prefeito municipal conforme nFs em anexo		62,65
27/12/2018	Pagamento de Empenho 8467/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			62,65
TOTAL		62,65	62,65	62,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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