| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
| Número do empenho: | 8470 | Data de lançamento: | 26/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - Combustiveis e Lubrif.p/Out. Finalidades | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para ser utilizado no Soprador, Motosserra compactador de solo utilizado pela Secretaria de Obras | 215,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | Aquisição de combustível para ser utilizado no Soprador, Motosserra compactador de solo utilizado pela Secretaria de Obras | 215,85 | ||
| 26/12/2018 | Conforme DANFE Nº 001/2832; 001/2831; 001/2830; 001/2834; 001/2833; | 215,85 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 8470/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 215,85 | ||
| TOTAL | 215,85 | 215,85 | 215,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
