Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8483 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUTOMATICO 902 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
AUTOMATICO 901 |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
BOTÃO ARRANQUE
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica na Retroescavadeira Randon da Sec. de Obras |
63,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2018 |
AUTOMATICO 902 AUTOMATICO 901 BOTÃO ARRANQUE
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica na Retroescavadeira Randon da Sec. de Obras |
323,00 |
|
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| 28/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/022392474; |
|
323,00 |
|
| 07/01/2019 |
Pagamento de Empenho 8483/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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323,00 |
| TOTAL |
323,00 |
323,00 |
323,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
