Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IRMÃOS MAZZONETTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
849 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de peças para a manutenção da suspensão do veículo: Onibus ITJ-8366 do Transporte Escolar, conforme ordem de compra 350/2018 |
0,00 |
1.157,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
Aquisição de peças para a manutenção da suspensão do veículo: Onibus ITJ-8366 do Transporte Escolar, conforme ordem de compra 350/2018 |
1.157,99 |
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| 21/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/11071; |
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1.157,99 |
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| 28/02/2018 |
Pagamento de Empenho 849/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.157,99 |
| TOTAL |
1.157,99 |
1.157,99 |
1.157,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
