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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	879	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	3.973,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	3.973,60
22/02/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2018		3.973,60
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			36,10
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			344,09
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			405,23
27/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 879/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			3.188,18
TOTAL		3.973,60	3.973,60	3.973,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/02/2018	36,10		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	22/02/2018	344,09		Lançada
Consignados - Banrisul	22/02/2018	405,23		Lançada
TOTAL		785,42