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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	92	Data de lançamento:	09/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO: FÉRIAS EXECUTIVO	0,00	3.808,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO: FÉRIAS EXECUTIVO	3.808,70
09/01/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018.		3.808,70
09/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTES EDUC.INF. MDE			8,92
09/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTES EDUC.INF. MDE			441,92
12/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			3.357,86
TOTAL		3.808,70	3.808,70	3.808,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Associacao dos Servidores Municipais	09/01/2018	8,92	Lançada
INSS - Parte Servidores - FUNDEB	09/01/2018	441,92	Lançada
TOTAL		450,84

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