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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	946	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.99.03.00.00 - Outras Contratacoes p/Tempo Determinado
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	7.740,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	7.740,90
22/02/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2018		7.740,90
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			418,79
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS			895,34
27/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 946/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			6.426,77
TOTAL		7.740,90	7.740,90	7.740,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Consignados - Banrisul	22/02/2018	418,79	Lançada
INSS - Parte Servidores - MDE	22/02/2018	895,34	Lançada
TOTAL		1.314,13

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