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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	955	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - Subsidios
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	2.000,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	2.000,06
22/02/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2018		2.000,06
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIO (A) SAÚDE			266,68
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL FRED, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIO (A) SAÚDE			1.124,71
27/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 955/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			608,67
TOTAL		2.000,06	2.000,06	2.000,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Parte Servidores - ASPS	22/02/2018	266,68		Lançada
Consignados - Caixa Economica Federal	22/02/2018	1.124,71		Lançada
TOTAL		1.391,39