| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1104 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO FEVEREIRO 19 | 2.457,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO FEVEREIRO 19 | 2.457,40 | ||
| 22/02/2019 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2019 | 2.457,40 | ||
| 27/02/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1104/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 2.457,40 | ||
| TOTAL | 2.457,40 | 2.457,40 | 2.457,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
