| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1111 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.e Manut. de Centro de Eventos e Convenções | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA SOLDÁVEL 25MM | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA Finalidade: Aquisição de material hidráulico para manutenção do Centro de Eventos/Clube Piratini | 4,50 | 4,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | BUCHA 25 MM LUVA SOLDÁVEL 25MM FITA VEDA ROSCA Finalidade: Aquisição de material hidráulico para manutenção do Centro de Eventos/Clube Piratini | 6,00 | ||
| 22/02/2019 | Conforme DANFE Nº 1/923; | 6,00 | ||
| 27/02/2019 | Pagamento de Empenho 1111/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6,00 | ||
| TOTAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
