| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1112 | Data de lançamento: | 25/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.e Manut. de Centro de Eventos e Convenções | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Cano PVC esgoto 100mm barra de 6m Finalidade: Aquisição de material hidráulico para fazer o escoamento de água na obra do Centro de eventos/Clube Piratini | 39,10 | 234,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2019 | Cano PVC esgoto 100mm barra de 6m Finalidade: Aquisição de material hidráulico para fazer o escoamento de água na obra do Centro de eventos/Clube Piratini | 234,61 | ||
| 25/02/2019 | Conforme DANFE Nº 1/928; | 234,61 | ||
| 27/02/2019 | Pagamento de Empenho 1112/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 234,61 | ||
| TOTAL | 234,61 | 234,61 | 234,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
