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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1117 Data de lançamento: 25/02/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico
Natureza da despesa: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 12 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Base para relé foto elétrico. 4,80 144,00
16.00 Reator 400w metálico AFE. 91,83 1.469,28
10.00 Reator sódio 250w AFE. 76,36 763,60
16.00 Reator sódio E - 40 400w AFE. 97,90 1.566,40
11.00 Reator Mercurio 400W 63,93 703,23
30.00 Lâmpada sódio E-40 400w. 29,47 884,10
9.00 Fita isolante 20mts. 4,25 38,25
2.00 Reator Mercurio 250W Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da Cidade cfe planilha de serviços em anexo. 59,90 119,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2019 Base para relé foto elétrico. Reator 400w metálico AFE. Reator sódio 250w AFE. Reator sódio E - 40 400w AFE. Reator Mercurio 400W Lâmpada sódio E-40 400w. Fita isolante 20mts. Reator Mercurio 250W Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutenção da Iluminação Pública nas ruas da Cidade cfe planilha de serviços em anexo. 5.688,66
25/02/2019 Conforme DANFE Nº 1/929; 5.688,66
27/02/2019 Pagamento de Empenho 1117/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.688,66
TOTAL 5.688,66 5.688,66 5.688,66
SALDO A PAGAR 0,00