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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1126 Data de lançamento: 26/02/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Serviço de Conexão de Internet de 80Mbps, em fibra ótica entre o Centro Administrativo e demais locais, conforme Descrito no Contrato nº 98/2017,1º termo aditivo referente o período de janeiro a 10 de maio de 2019 0,00 22.520,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2019 Serviço de Conexão de Internet de 80Mbps, em fibra ótica entre o Centro Administrativo e demais locais, conforme Descrito no Contrato nº 98/2017,1º termo aditivo referente o período de janeiro a 10 de maio de 2019 22.520,30
26/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 34/18422; 10.394,00
06/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2019 - REF. MARÇO/2019 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 10.394,00
26/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 34/19236; 5.197,00
01/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2019 - REF. ABRIL/2019 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 5.197,00
25/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 34/20512; 5.197,00
03/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2019 - REF. MAIO/2019 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 5.197,00
29/05/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 34/21806; 1.732,30
05/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2019 - REF. JUNHO/2019 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 1.732,30
TOTAL 22.520,30 22.520,30 22.520,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.