| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1145 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.e Manut. de Centro de Eventos e Convenções | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JOELHO ESGOTO 100 | 3,35 | 6,70 |
| 3.00 | CANO ESGOTO PVC 75MM Finalidade: Aquisição de material hidráulico para manutenção de encanamentos no Centro de Eventos/Clube Piratini. | 34,35 | 103,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | JOELHO ESGOTO 100 CANO ESGOTO PVC 75MM Finalidade: Aquisição de material hidráulico para manutenção de encanamentos no Centro de Eventos/Clube Piratini. | 109,75 | ||
| 27/02/2019 | Conforme DANFE Nº 000/2420; | 109,75 | ||
| 06/03/2019 | Pagamento de Empenho 1145/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 109,75 | ||
| TOTAL | 109,75 | 109,75 | 109,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
