| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1156 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de cvombustível e Arla para o veículo: Onibus PBN-7453 utilizado para o Transporte Escolar | 407,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | Aquisição de cvombustível e Arla para o veículo: Onibus PBN-7453 utilizado para o Transporte Escolar | 407,37 | ||
| 28/02/2019 | Conforme DANFE Nº 3/574; | 407,37 | ||
| 07/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2019 ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 | 407,37 | ||
| TOTAL | 407,37 | 407,37 | 407,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
