Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1185 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Brita n°1,2,3 |
74,95 |
374,75 |
| 2.00 |
Areia grossa para concreto
Finalidade: Aquisição de material para construção de cordões de calçadas nas ruas da Cidade. |
106,00 |
212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
Brita n°1,2,3 Areia grossa para concreto
Finalidade: Aquisição de material para construção de cordões de calçadas nas ruas da Cidade. |
586,75 |
|
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| 28/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 000/313; |
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586,75 |
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| 07/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1185/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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586,75 |
| TOTAL |
586,75 |
586,75 |
586,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
