Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1186 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
Unidade: |
Sec.da Industria, Comercio e Turismo |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
Const.e Manut. de Centro de Eventos e Convenções |
Conta de Despesa: |
4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Brita n°1,2,3
Finalidade: Aquisição de material para construção de calçada em frente ao Centro de Eventos/Clube Piratini. |
74,95 |
299,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2019 |
Brita n°1,2,3
Finalidade: Aquisição de material para construção de calçada em frente ao Centro de Eventos/Clube Piratini. |
299,80 |
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28/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 000/314; |
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299,80 |
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07/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1186/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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299,80 |
TOTAL |
299,80 |
299,80 |
299,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.