| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LAMPADA SÓDIO E-40 250W | 28,00 | 280,00 |
| 10.00 | LAMPADA MERCURIO E-40 250W Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutençã da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade cfe planilha em anexo. | 21,30 | 213,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | LAMPADA SÓDIO E-40 250W LAMPADA MERCURIO E-40 250W Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para manutençã da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade cfe planilha em anexo. | 493,00 | ||
| 28/02/2019 | Conforme DANFE Nº 000/2424; | 493,00 | ||
| 07/03/2019 | Pagamento de Empenho 1192/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 493,00 | ||
| TOTAL | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
