| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ |
| Número do empenho: | 1214 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fatura dos serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esportes Antonio Trento referente o mes de fevereiro de 2019 | 732,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | Fatura dos serviços de energia elétrica do Ginásio Municipal de Esportes Antonio Trento referente o mes de fevereiro de 2019 | 732,47 | ||
| 28/02/2019 | Liquidado nesta data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura do mes de fevereiro de 2019 | 732,47 | ||
| 13/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1214/2019 COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62 | 732,47 | ||
| TOTAL | 732,47 | 732,47 | 732,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
