| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1230 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção de Média e Alta Complexidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de combustível para o veículo: M. Benz IYK-3408 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de fevereiro de 2019 | 124,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | Aquisição de combustível para o veículo: M. Benz IYK-3408 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de fevereiro de 2019 | 124,73 | ||
| 28/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22705; | 124,73 | ||
| 08/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2019 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 124,73 | ||
| TOTAL | 124,73 | 124,73 | 124,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
