| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
| Número do empenho: | 124 | Data de lançamento: | 09/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Recapagem de pneu 20.5x25, L3, 40,0mm. Finalidade: Serviços prestados para a recapagem de 04 pneus da Pá Carregadeira DL 200 da Secretaria de Obras | 2.489,00 | 7.467,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2019 | Recapagem de pneu 20.5x25, L3, 40,0mm. Finalidade: Serviços prestados para a recapagem de 04 pneus da Pá Carregadeira DL 200 da Secretaria de Obras | 7.467,00 | ||
| 09/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº T/855; | 7.467,00 | ||
| 24/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 124/2019 JAQUELINE PERETTO - 41341 | 7.467,00 | ||
| TOTAL | 7.467,00 | 7.467,00 | 7.467,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
