| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIONI MURARI CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1278 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Recapagem de pneu 1400x24, L2, 25mm. Finalidade: Aquisição de 08 de recapagens de pneu para Motoniveladora 120 K da Secretaria de Obras | 988,00 | 7.904,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | Recapagem de pneu 1400x24, L2, 25mm. Finalidade: Aquisição de 08 de recapagens de pneu para Motoniveladora 120 K da Secretaria de Obras | 7.904,00 | ||
| 06/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1583; | 7.904,00 | ||
| 15/03/2019 | Pagamento de Empenho 1278/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.904,00 | ||
| TOTAL | 7.904,00 | 7.904,00 | 7.904,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
