| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1284 | Data de lançamento: | 07/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Alimentação aos Servidores do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Recarga do cartão alimentação da servidora Adriana S. Crema, havia sido bloqueado o cartão em dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2019 | Recarga do cartão alimentação da servidora Adriana S. Crema, havia sido bloqueado o cartão em dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019. | 180,00 | ||
| 07/03/2019 | Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe boleto | 180,00 | ||
| 12/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1284/2019 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
