| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA |
| Número do empenho: | 1327 | Data de lançamento: | 08/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CARTUCHO TONER NOVO CE285 A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisição de tonner para uso nas impressoras do Centro Administrativo. | 38,60 | 386,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2019 | CARTUCHO TONER NOVO CE285 A COMPATÍVEL ( impressão de no mínimo 1.600 pag) Finalidade: Aquisição de tonner para uso nas impressoras do Centro Administrativo. | 386,00 | ||
| 13/03/2019 | Conforme DANFE Nº 1/7231; | 386,00 | ||
| 18/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2019 GUILHERME XAVIER PIVA - 22774 | 386,00 | ||
| TOTAL | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
