| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1346 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Estratégia de Saúde da Família - ESF - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS E RESCISÃO MARÇO 19 | 2.703,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS E RESCISÃO MARÇO 19 | 2.703,40 | ||
| 11/03/2019 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente rescisão e ferias mes de março de 2019 | 2.703,40 | ||
| 19/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1346/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 2.703,40 | ||
| TOTAL | 2.703,40 | 2.703,40 | 2.703,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
