| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAZZONETTO E COUTINHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 135 | Data de lançamento: | 11/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GAXETA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 1718 Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras | 44,05 | 88,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | GAXETA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão 1718 Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras | 88,10 | ||
| 11/01/2019 | Conforme DANFE Nº 001/1325; | 88,10 | ||
| 24/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2019 MAZZONETTO E COUTINHO LTDA ME - 299485 | 88,10 | ||
| TOTAL | 88,10 | 88,10 | 88,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
