| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GESLEEL SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1389 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para fazer reforços, consertos e soldas nas portas do Ginásio Municipal Antônio Trento. | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviços prestados para fazer reforços, consertos e soldas nas portas do Ginásio Municipal Antônio Trento. | 360,00 | ||
| 12/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/77; | 360,00 | ||
| 18/03/2019 | Pagamento de Empenho 1389/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
