| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ESPORTES TOMCZAK LTDA |
| Número do empenho: | 1392 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Atividades Desportivas e de Lazer - CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLAS DE VOLEIBOL Finalidade: Aquisição de 01 bola de vôlei para o campeonato de Vôleibol realizado no Munícipio através da Sec. de Educação. | 264,90 | 264,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | BOLAS DE VOLEIBOL Finalidade: Aquisição de 01 bola de vôlei para o campeonato de Vôleibol realizado no Munícipio através da Sec. de Educação. | 264,90 | ||
| 12/03/2019 | Conforme DANFE Nº 001/102; | 264,90 | ||
| 18/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1392/2019 ESPORTES TOMCZAK LTDA - 21797 | 264,90 | ||
| TOTAL | 264,90 | 264,90 | 264,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
